Annuller udligning fra bogført faktura

Hvis en bogført faktura er udlignet med eksempelvis en betaling, kommer der en fejl, når den tilbageføres:

Før fakturaen kan tilbageføres, skal udligninger annulleres. I vinduet Bogf. salgsfakturaer ses at Restbeløb er forskelligt fra Beløb inkl. moms, når der er udlignet på fakturaen:

Klientens debitorposter kan åbnes fra båndet ved at klikke på Proces -> Debitorposter:

I vinduet Debitorposter markeres fakturaen og der klikkes på Proces -> Annuller Udligning: 

Vinduet Annuller udligning af debitorposter åbnes, og posterne der vil blive genåbnet vises. På grund af klienttilsvaret er det vigtigt at taste tilsvarsdatoen i bogføringsdato, hvis der udlignes i valuta. Klik på Annuller udligning for at genåbne posterne:

Klik Ja:

Der vises en besked, når posterne er genåbnet - klik OK:

Når udligningerne er annulleret, kan fakturaen tilbageføres.