Før version 20 blev der oprettet salærlinjer for hver medarbejder på fakturaen. Det er nu ændret for at gøre fakturaen mere enkel og overskuelig. Der oprettes nu kun én finanslinje pr. sag for salæret.
Selve fordelingen af salæret foregår på samme måde som før, men når salærfordelingen godkendes, oprettes fakturalinjerne efter det nye princip.
Faktura i version 19 med ressourcelinjer:
Samme faktura i version 20 med én finanslinje:
Der er også tilføjet en Linjetype, som bruges til at angive hvilken type linjen har:
De forskellige typer anvendes til:
Bemærkning: Benyttes til ekstra tekstlinjer på fakturaen.
Salær: Indsættes på salærlinjen som oprettes fra fordelingen eller ved oprettelse af en manuel salærlinje.
Udlæg: Indsættes på udlæg, der hentes ind på fakturaen med "Hent Debitorposter".
Betaling: Benyttes til Beløbsinformationslinjer. Enten manuelle linjer eller linjer der er hentet ind på fakturaen med "Hent debitorposter"
Gebyr: Benyttes til bogføring af gebyrer.
Øvrig: Benyttes til diverse finansbogføringer, der ikke tilhører en af de andre kategorier.
Kolonnen Benyt finanskonto er også udgået, da der ikke længere er brug for den:
Finanskontonummer tastes nu altid i kolonnen Nummer:
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.