Hvis en sag er oprettet med en fakturamodtager (FAKMOD), indsættes denne automatisk, når der oprettes en faktura på en sag. Hvis der er flere fakturamodtagere, eller der blot ønskes en anden fakturamodtager under udarbejdelse af fakturaen, kan fakturamodtageren vælges direkte på fakturaudkastet.
Åbn Fakturaudkastet og klik på Vis mere for at se alle felter på fakturaudkastet:
I feltet Fakturamodtager ses den nuværende fakturamodtager. Ved at klikke på knappen med de tre prikker vises de fakturamodtagere, der er tilknyttet sagen:
Marker den ønskede fakturamodtager og klik OK:
Klik Ja til at indsætte den nye fakturamodtager:
Fakturaen udstedes nu til den nye fakturamodtager:
Ønskes en fakturamodtager der ikke er indsat på sagen, klikkes på de tre prikker i selve Fakturamodtager feltet:
Dette slår op i alle kontakter. Søg efter den ønskede Part eller Klient og tryk OK for at indsætte den på fakturaudkastet:
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.