Afregn tid op mod bogført faktura

Afregning af tid op mod bogført faktura foretages fra Klientkort eller fra Sagskort ved at trykke på knappen Afregning:

Feltet Årsagskode udfyldes med AFREGN.

I feltet Tilknyt til afregning vælges Opslag.

Det er muligt at filtrere på sagsnr. for at skabe bedre overblik, hvis der er flere sager.

Marker de linjer, der skal afregnes, og tildel dem et udligningsID ved at klikke på knappen Sæt UdligningsID i båndet (ID fjernes ved at trykke på knappen igen):

Afregningen godkendes ved at trykke på knappen Afregn i båndet:

Herefter åbner fordelingsbilledet og man kan nu vælge at omfordele - Eller blot trykke Godkend for at beholde den oprindelige fordeling.

Herefter forsvinder linjerne fra afregningsbilledet og timerne er afskrevet. Timer kan altid igen gen-åbnes og fordelingen igen omfordelt.